Contexte de la mission
Faisant à un manque de personnel, un client nous a sollicité pour renforcer ses équipes de contrôle interne. Nous l’avons ainsi assisté dans la fiabilisation des processus financiers de ses filiales.
Travaux réalisés
Nos travaux de contrôle interne ont été réalisés en 3 étapes :
- Prise de connaissance de l’environnement de contrôle interne, des procédures applicables et obtention des fichiers qui serviront de base aux sélections aléatoires à mettre en œuvre lors de la réalisation des contrôles sur les cycles «achats-fournisseurs», « ventes-clients » et « banque-trésorerie ».
- Obtention de la documentation et formalisation des constats selon les modèles de feuilles de test communiqués par le Groupe.
- Rapport du diagnostic du contrôle interne (feuilles de tests et justificatifs) présentant les constats et les conclusions de nos travaux après échanges avec le management.
Retour client
Nous avons permis au client de respecter ses délais de reporting conformément aux instructions du comité d’audit.
📞 N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez être accompagnés dans vos travaux d’audit et de contrôle interne !
🔎Si vous réfléchissez à digitaliser vos travaux d’audit ou contrôle interne, n’hésitez pas à consulter notre offre diagnostic audit et contrôle interne !
🎯 Vous souhaitez en savoir plus sur un cas concret de digitalisation des processus d’audit et de contrôle interne !
